Skocz do zawartości


Close Open
Close Open

Amanda

Dołączył: 24 Oct 2007
Offline Ostatnio aktywny: Jan 27 2011 07:30 AM
-----

Moje tematy

Zminana sposobu rozlicznia firmy RewizorGT -> RachmistrGT

23 January 2011 - 21:24 PM

Firma do tej pory była na księdze handlowej, jednak obecnie postanowiła przejść na książkę przychodów i rozchodów.
Jak dokonać przejścia (przeniesienia danych) pomiędzy programami - z Rweizora GT do Rachistrza GT?

Chodzi głównie o kontrahentów i środki trwałe?

Brak wydruków i dostępu do wzorców wydruk w InsertGT

26 December 2009 - 23:27 PM

Zainstalowałem na kompie InsertGT v 1.22, niby wszystko OK, ale nic nie mogę wydrukować - po kliknięciu w Drukuj na moment klepsydra i... nic.
Ponadto nie mogę "wejść' we "Wzorce wydruków" - reszta OK
Niezależnie od programu Subiekt czy Rewizor, czy np Rachmistrz

Odinstalowywałem Program, instalowałem starsze wersje - bez zmian.
Zarówno na bazach z dearchiwizacji jak i nowych np przykładowych.

Ki grzyb?
Drukarki w systemie są, działające.

Przy "podstawieniu" bazy od starszej wersji wykonuje się aktualizacja ale w końcowej fazie w oknie statusu pisze coś o jakimś błędzie, ale zaraz toto zanika i wszystko jest OK.
Gdzie jest log z aktualizacji (czy wogóle jest)?
W logach serwera SQL nic sensownego nie ma.

Ponadto zauważyłem,że gdy wykreuję np Subiekta z przykładowymi danymi, to próba uruchomienia na tej bazie np Rachmistrza z początku przebiega OK, ale w końcowym etapie tworzenia struktury danych dla Rachmistrza kończy sie "Proces zakończony niepoprawnie!"

Wynik z "Wydrukuj podsumowanie" (to da się wydrukować, chyba nie jest to jeszcze obsługiwane przez mechanizmy wydruku Inserta GT)

Rachmistrz GT - ustawienia początkowe								  Strona 1/1
Bieżące ustawienia
Dane podmiotu:
Nazwa: Firma przykładowa systemu InsERT GT
NIP: 111-111-11-11
Adres: Bławatkowa 25/3
Miejscowość: 54-445, Wrocław
Gmina/powiat: 026401 1 - M. Wrocław, pow. m. Wrocław  (gmina miejska)
Poczta: Wrocław
Skrytka: 
Województwo: dolnośląskie
Państwo: Polska
Regon: 894564258
WWW: www.insert.com.pl
Email: insert@insert.com.pl
Informacje księgowe:
Forma księgowości: Księga przychodów i rozchodów
Okres obrachunkowy: Rok 2009
Parametry:
Numeracja: łączna liczona w ciągu roku począwszy od 1
Sumowanie: narastająco w ciągu roku
Aktualizowanie danych podmiotu...
Aktualizowanie rachunku bankowego podmiotu...
Proces zakończony niepoprawnie!

Subiekt GT i zaliczkowe faktury zakupu

08 December 2009 - 08:08 AM

Jak wprowadzać w Subiekcie GT otrzymane od dostawców faktury zaliczkowe na zamówione towary oraz jak je rozliczać po otrzymaniu faktury końcowej.

W przypadku gdy jestem sprzedawcą - no problem - zamówienie od klienta, do tego kolejne faktury zaliczkowe, a później faktura zaliczkowa końcowa.

Próbowałem zamówienie od dostawcy, ale co dalej?
Jak wprowadzać cześć zamówionego towaru otrzymanego wraz z dana fakturą zaliczkową?

Dodano 08-12-2009 08:08:31:

Chyba wykombinowałem - każdą fakturę zaliczkową od dostawcy zapisuję jako PZv (przyjęcie zewnętrzne z VAT). Następnie po otrzymaniu faktury zaliczkowej końcowej wystawiam fakturę zbiorczą do wcześniej wystawionych PZv'ek

Dobrze kombinuję?

SQLBackupAndFTP w wersji Free - legalny w firmie?

28 October 2009 - 13:24 PM

Czy używanie w firmie programu SQLBackupAndFTP w wersji Free jest zgodne z prawem - legalne?
Program w tej wersji ma ograniczenia które mnie (firme) nie są potrzebne - m.in. brak możliwości automatyzacji procesu backupwania.
Program uruchamiany "z ręki" wystarcza - uchomienie programu z zapisanym wcześniej jobem.
Nie doczytałem się że jest wyłączenie do uzytku w celach komercyjnch.

Jak jest naprawdę?

Subiekt GT - korekta faktury zaliczkowej

15 May 2009 - 07:06 AM

Klient zamówił towar, wpłacił 30% kwoty, otrzymał fakturę zaliczkową a następnie po kilku dniach zrezygnował z zakupu towaru.
Jak wystawić korektę do faktury zaliczkowej?

Gdy wystawię fakturę końcową zaliczkową, to pozostaje do zapłaty kwota 70% zamówienia.
Jeżeli teraz do tej faktury końcowej zaliczkowej wystawię korektę z ilością towaru 0 (i kwotą do zapłaty 0.00zł) to owszem na KFS pisze, że "Razem do zwrotu -" i tu pełna kwota zamówienia, oraz "Zapłacono" - wpłacone 30% oraz "Pozostało do zapłaty" - 70% kwoty z określonym terminem płatności

Trochę to dziwne bo gość musiałby najpierw dopłacić różnicę a następnie dostać całość z powrotem.

Jak toto zrobić poprawnie?